江北区“三大机制”促进医疗保险内控规范化建设

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• 时间：2014-07-03 22:22
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　　为加强内部管理与监督，防范和化解运行风险，确保医疗保险基金安全，切实参保人员利益，江北区医保所结合内控要求和自身实际，重点强化制度建设、监督检查和教育培训，有效促进了内控工作的规范化建设。一是强化制度建设，着力构建防范机制。成立内控工作领导小组，明确各环节的岗位工作职责，实行一级抓一级、一级对一级负责、岗位之间相互约束的管理体制，建立起纵向到底、横向到边、责任到人的内部控制网络体系。加强管理制度建设，制定完善《内控管理办法》、《内控监督检查办法》、《内控实施细则》和《内控检查考评制度》等相关制度。在具体落实上，建立了会议制度、汇报制度、教育制度和检查制度等一系列工作制度，通过实现“用制度管人，用制度管权”的目标，使内控制度得到了有效落实。

　　二是强化监督检查，着力构建内控机制。梳理窗口医疗保险经办流程，规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理程序，提高医疗保险经办工作效率。提高各项内控制度执行有力，采取内部监督与社会监督、现场与非现场、定期检查与不定期抽查相结合的办法，加强对各项医保业务的事前、事中、事后的监督检查，从而使每项医保业务的办理流程成为互相交叉、互相制约、互相检查的内部控制过程。建立风险分析报告制度，领导小组每月听取各科室内控情况汇报，对经办工作中面临的主要风险作出系统分析，提出化解方案，全面实行风险管理。

　　三是强化教育培训，着力构建自律机制。增强责任与防范意识，组织开展“聚宝盆—医保大家说”活动，把警示教育、规章制度学习作为教育培训的重要环节，经常性组织分析讨论，深刻剖析问题形成原因，认真对照查找自身在内控管理方面的漏洞，达到完善、自已、提高免疫力的目的。多层次开展业务技能培训，将各项经办业务的主要流程、风险环节、风险性和危害、防范风险的措施和办法等，作为两周一次业务技能培训的必备内容，分别由分管领导、科室负责人轮流授课。高度重视职业教育，始终将加强职业操守作为强化内部管理的切入点，要求全体干部职工常怀律已，常思为民之举，有效杜绝了业务办理过程的差错和舞弊行为，达到了内强素质、外树形象的目的，营造了良好的内控氛围。（江北区人社局）

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